Dem Entwurf des Wirtschaftsplanes mit dem Ergebnis- und Finanzplan sowie der Investitionsübersicht wird zugestimmt. Sie bilden die Grundlage für die Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung.

Der Vorbericht wird zur Kenntnis genomen.

Der Stellenübersicht wird zugestimmt.

Als Anlage ist der Entwurf des Wirtschaftsplans der Kommunalen Dienste Oldenburg in Holstein für das Jahr 2024 beigefügt.

• Ergebnisplan 2024
• Teilergebnispläne 2024
• Investitionsübersicht 2024
• Finanzplan 2024
• Teilfinanzpläne 2024
• Stellenübersicht 2024
• Finanzplanung gem. § 16 EigVO

Ergebnisplan 2024

Der Ergebnisplan 2024 schließt mit einem Fehlbetrag von 226.500 € (Vorjahr 193.300 €) ab. Dieser ergibt sich aus folgenden Teilbeträgen:

Im Schmutz- und Niederschlagswasserbereich ist die Entwicklung der Ansätze des Wirtschaftsplanes maßgeblich von den allgemeinen Kostensteigerungen sowie den tariflichen Personalkostensteigerungen geprägt. Die Entwicklung der Energiekosten muss auch bei diesen Sparten genau beobachtet werden.

Im Schmutzwasserbereich bildet die Abwasserreinigung durch den Zweckverband Ostholstein den größten Kostenblock. Dieser macht ca. 50% aller Aufwendungen aus.

Für beide Abwasserbereiche sind weiterhin die Filmungen und Spülungen der Kanäle ein wesentliches Aufgabenfeld. Daher wurden die Ansätze mit 106 T€ bzw. 100 T€ festgelegt.

Die Software für das Geografische Informationssystem ist seit Sommer 2023 installiert. In die einzelnen Fachschalen werden derzeit die vorhandenen Fachinformationen eingespielt. Vertiefende Schulungen der Sachbearbeiter erfolgen noch in diesem Jahr. Ende des ersten Quartals 2024 werden sich erste Auswertungen vornehmen lassen.

Investitionsplan (Finanzplan) 2024

Der Investitionsplan 2024 stellt die Fortsetzung der begonnenen Kanalbaumaßnahmen dar und nimmt weitere dringende Abschnitte neu auf. Die Kanalbaumaßnahmen in der Sudetenstraße sind und in der Rosittenstraße sowie dem Wagriaweg werden diese im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Die Liliencronstraße bildet dann im Jahr 2024 den Schwerpunkt der Kanalerneuerungsmaßnahmen. Die Umlegung des Hauptsammlers südlich des Eichenweges steht ebenfalls an. Hierbei seht eine bautechnische Lösung noch in der Klärungsphase, bei der auch die Wasserbehörde zu beteiligen ist.

Neben den regelmäßigen Inlinersanierungen in verschiedenen Straßenabschnitten werden die Vorbereitung bzw. Planungen für Königsberger Straße und Heinrich –Siemsen-Straße vorangetrieben.

Für den Bereich Bauhof soll die Installation der Photovoltaikanlage auf den Dächern der Fahrzeughalle im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Im Bereich der Fahrzeuge und Arbeitsgeräte sollen vermehrt elektrobetriebene Maschinen und Fahrzeuge beschafft werden.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht 2024 gibt es keine Veränderunen in der Gesamtstellenzahl. Die erfolgten Eingruppierungen waren aufgrund von Aufgabenzuweisungen und der zum 01.01.2023 in Kraft getretenen tariflichen Eingruppierungsbestimmungen vorzunehmen.

Organisation

Der Eigenbetrieb besteht nunmehr 15 Jahre. Aufgrund der zwischezeitlich sich wesentlich veränderten Rahmenbedingungen in der Breite des Aufgabenfeldes und auch in den rechtlichen Vorgaben, der Verkehrssicherungspflichten, bau- und umweltrechtlichen Bestimmungen bei der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung, dem Bau, Betrieb sowie die Unterhaltung der Netze und Anlagen genügt die derzeitige Ausstattung der Werkleitung mit einem Stellenanteil von 0,2 Vollzeitanteilen nicht mehr den Ansprüchen, um diesen Anforderungen verantwortlich gerecht werden zu können. Um die KDO zukunftsgerichtet aufzustellen, sollte zu Beginn des Jahres 2025 für die Werkleitung eine Vollzeitstelle eingerichtet werden. Der Hauptausschuss sollte dazu im ersten Halbjahr 2024 eine Entscheidung treffen (siehe auch S. 5, 6 des Vorberichtes).

Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf den Gegenstand dieser Entscheidung:

Zusammenstellung 2024

Ergebnisplan 2024

Finanzplan 2024

Teilergebnispläne 2024

Teilfinanzpläne 2024

Investitionsplan 2024

Stellenübersicht 2024

Vorbericht 2024

Finanzplan Gem. § 16 EigVO