Dem Entwurf des Wirtschaftsplanes mit dem Ergebnisplan sowie der Investitionsübersicht wird zugestimmt. Sie bilden die Grundlage für die Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung.

Der Anpassung der Stellenübersicht wird zugestimmt.

Als Anlage ist der Entwurf des Wirtschaftsplans der Kommunalen Dienste Oldenburg in Holstein für das Jahr 2022 beigefügt.

• Ergebnisplan 2022
• Teilergebnispläne 2022
• Investitionsübersicht 2022
• Stellenübersicht 2022

Ergebnisplan 2022

Der Ergebnisplan 2022 schließt mit einem Fehlbetrag von 78.900 € (Vorjahr 188.500 €) ab. Dieser ergibt sich aus folgenden Teilbeträgen:

Im Schmutz- und  Niederschlagswasserbereich ist die Entwicklung der Ansätze des Wirtschaftsplanes maßgeblich von den allgemeinen Kostensteigerungen sowie den tariflichen Personalkostensteigerungen geprägt. Die Entwicklung der Energiekosten muss auch bei diesen Sparten genau beobachtet werden.

Im Schmutzwasserbereich bildet die Abwasserreinigung durch den Zweckverband Ostholstein den größten Kostenblock. Dieser macht ca. 50% aller Aufwendungen aus.

Für den Niederschlagswasserbereich wurde mit die Entschlammung der Regenrückhaltebecken fortgesetzt. Eine kleinere Menge des Restschlamms musste als Sondermüll entsorgt werden. Die daraus resultierende finanzielle Belastung hielt sich mit ca. 12.000 € jedoch im Rahmen.

Für beide Abwasserbereiche sind weiterhin die Filmungen und Spülungen der Kanäle ein wesentliches Aufgabenfeld. Daher wurden die Ansätze bei 50 T€ bzw. 55 T€ belassen.

Bei den mit der Stadt abzurechnenden Verwaltungskostenbeiträgen sind die Personalkostensteigerungen sowie die für die Beamten gestiegenen Versorgungslasten spürbar. Diese Ansätze steigen deutlich.

Das Jahresergebnis für die Sparte Bauhof wurde für da Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss geplant. Hier schlägt sich nieder, dass der Bauhof über ein altersmäßig gut strukturierten und leistungsfähigen Personalkörper verfügt, so dass die Ausfallzeiten geringer geworden sind.

Investitionsplan (Finanzplan) 2021

Der Investitionsplan 2022 stellt die Fortsetzung der begonnenen Kanalbaumaßnahmen dar und nimmt weitere dringende Abschnitte neu auf. Die Umsetzung der Kanalbaumaßnahmen in der Sudetenstraße, Rosittenstraße und Wagriaweg soll nun endlich angegangen werden, nachdem im Jahr 2021 die Zuarbeit durch das Planungsbüro wegen fehlender Kapazitäten eine Ausschreibung der Bauleistungen nicht ermöglichte.

Neben den regelmäßigen Inlinersanierungen in verschiedenen Straßenabschnitten bilden die Kanalsanierung der Stichwege in der Heiligenhafener Chaussee sowie die notwendige Umlegung des Hauptsammlers I im Bereich der unteren Holsteiner Straße in östliche Richtung zum Oldenburger Graben die wesentlichen Maßnahmen. Hinzu kommen Sanierungsarbeiten eines nahezu zusammengebrochenen Kanals in der Hospitalstraße sowie die Sanierung des Hauptkanals und Herstellung neuer Hausanschlüsse, nachdem die Kanalfilmung ergeben hat, dass einige Grundstücke nicht ordnungsgemäß ans Netz angeschlossen sind.

Für den Bereich Bauhof ist ein wesentlicher Betrag zur Installation einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der Fahrzeughalle aufgenommen worden. Diese Ausgabe soll jedoch unter den Vorbehalt gestellt werden, dass die Wirtschaftlichkeit des Projektes nachgewiesen wird.

Neben den regelmäßigen Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten findet sich ein Betrag in Höhe von 65.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Kommunalkleintraktors. Der ältere Holder zeigte im Oktober 2021 Getriebeprobleme. Es fanden sich Eisenspäne im Getriebeöl, so dass Bauteile gewechselt wurden und nunmehr der Zustand des Öls regelmäßig beobachtet werden muss. Falls das Fahrzeug in der nahen Zukunft gänzlich ausfällt, muss über eine Ersatzbeschaffung beraten werden.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht 2022 ist eine Erhöhung von 0,27 Vollzeitstellen vorgesehen. Diese Stellenerhöhung soll zwei Bereiche bedienen. Bisher sind bei der KDO keine Inventuren erfolgt. Der Abgleich des Anlagenspiegels mit den tatsächlich vorhandenen Maschinen und Geräten hat jedoch Abweichungen gezeigt, so dass Inventuren regelmäßig einzuplanen sind. Weiterhin soll der Bereich der Auftragsbearbeitung und –auswertung verbessert werden, um so gezielt in den defizitären Aufgabenbereichen (z.B. Straßen- und Spielplatzkontrolle) tätig werden zu können.

Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf den Gegenstand dieser Entscheidung:

Ergebnisplan 2022

Teilergebnispläne 2022

Investitionsplan 2022

Stellenübersicht 2021