Vorlage - VO/2017/121
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Beschlussvorschlag:
Der Ergebnisplan wird – mit folgenden Änderungen - beschlossen.
Sachverhalt:
Der Entwurf des Ergebnisplanes wird in den Fachausschüssen vorberaten. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden zur Sitzung des Hauptausschusses eingearbeitet.
Der Gesamtergebnisplan und die Teilergebnispläne sind als Anlage beigefügt.
Der derzeitige Entwurf des Gesamtergebnisplanes schließt mit Erträgen in Höhe von 20.464.200 € und Aufwendungen in Höhe von 19.696.400 € ab. Damit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Planüberschuss von 767.800 €. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge und -aufwendungen verbleibt ein Überschuss von abschließend 532.900 €.
Noch nicht berücksichtigt sind die Zinsaufwendungen für aufzunehmende Kommunalkredite, die in 2018 aufgenommen würden. Die entsprechenden Auswirkungen ergeben sich erst nach den Beratungen und entsprechenden Beschlüssen zum Finanzhaushalt.
Der Gesamtergebnisplan und die Teilergebnispläne sind als Anlage beigefügt.
Die Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen im Überblick:
Art | 2017 | 2018 | Veränderung |
Grundsteuer B | 1.284.000 € | 1.280.000 € | ./. 4.000 € |
Gewerbesteuer | 5.850.000 € | 6.400.000 € | + 550.000 € |
Gem. Anteil Est | 541.800 € | 666.000 € | + 124.200 € |
Gem. Anteil Ust | 3.383.300 € | 3.532.600 € | + 149.300 € |
Summe | 11.059.100 € | 11.878.600 € |
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Gesamtverbesserungen |
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| + 819.500 € |
Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen im Überblick:
Art | 2017 | 2018 | Veränderung |
Personalaufwendungen | 3.251.500 € | 3.468.200 € | + 216.700 € |
Unterhaltung der Grundstücke und Bewirtschaftung |
5.027.200 € |
5.327.800 € |
+300.600 € |
Transferaufwendungen | 6.489.500 € | 6.956.000 € | + 466.500 € |
(davon Kindertageseinr.) | (1.269.500 €) | (1.318.500 €) | (+ 49.000 €) |
Gewerbesteuerumlage | 1.121.300 € | 1.217.800 € | + 96.500 € |
Summe | 15.889.500 € | 16.969.800 € |
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Gesamtverschlechterung |
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| + 1.080.300 € |
Auf der Basis einer Einwohnerzahl der Stadt Oldenburg in Holstein gem. den Berichten des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein zur Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Schleswig-Holsteins 2015 (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011) vom 30. August 2016 in Verbindung mit den städtischen Steuerkraftzahlen (aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuern, Zuweisungen nach § 25 FAG, Gemeindeanteil an der Umsatz- und der Einkommesteuer) wurden folgende vorläufige Zahlen zum Kommunalen Finanzausgleich ermittelt:
Art | 2017 | 2018 | Veränderung |
Gemeindeschlüsselzuweisungen | 919.600 € | 944.800 € | + 25.200 € |
Kreisumlage i. H. v. 36 % | 3.752.900 € | 4.069.900 € | + 317.000 € |
Summe | 2.833.300 € | 3.125.100 € |
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Gesamtverschlechterung |
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| + 291.800 € |
Der endgültige Kreisumlagesatz wird noch vom Kreistag beschlossen.
Die o. a. Zahlen machen deutlich, dass die Mehreinnahmen bei den Steuern (+ 819.300 €) sowie die Mehreinnahmen bei den Gemeindeschlüsselzuweisungen (+.25.200 €) nicht die Mehraufwendungen kompensieren können. Es ergibt sich eine haushaltsmäßige Verschlechterung von 552.600 €.
Es wird um Beratung gebeten.
Demografische Entwicklung: |
Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf den Gegenstand dieser Entscheidung:
x | Nein, entfällt. |
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| Ja, folgende: |
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Finanz. Auswirkungen:
Anschaffungs- und Herstellungskosten einmalig: | entfällt |
Finanzierung: | entfällt |
Laufende Kosten jährlich: | entfällt |
Finanzierung: | entfällt |
Anlage/n:
Entwurf des Gesamtergebnisplanes 2018
Entwurf Teilergebnispläne 2018
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Gesamtergebnisplan 2018 (131 KB) | |||
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2 | Teilergebnishaushalt 2018 (664 KB) | |||