Die bislang in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 geleisteten über- und außerplanmäßigen Auswendungen bzw. Auszahlungen werden zur Kenntnis genommen.

Beigefügt ist eine Übersicht über die bisher in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Die bisher geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wurden vom Bürgermeister im Rahmen seiner Zuständigkeit als geringfügige Überschreitung oder im Wege der Eilentscheidung genehmigt.

Der Gesamtbetrag der geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2018 auf 798.678,16 €. Dies bedeutet einen Umfang von ca. 4,18% der Gesamtaufwendungen, wobei ca. 300.000 € allein auf die vorzeitige Ablösung eines Darlehns mit 154.920 €, die Weiterleitung von Schmutzwassergebühren mit 40.000 € und die erhöhte Gewerbesteuerumlage mit 100.700 € entfallen. Diesen Betrag abziehend entsprechen die über- und außerplanmäßigen Ausgaben ca. 2,63% der Aufwendungen.

Der Gesamtbetrag der geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2019 auf 17.993,08 €. 

In allen Fällen ist eine Deckung durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gegeben, so dass im Gesamtergebnis eine Verschlechterung gegenüber den jeweiligen Haushaltsplänen nicht eingetreten ist.

Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf den Gegenstand dieser Entscheidung:

Übersicht der üpl./apl. Aufwendungen/Auszahlungen 2018

Übersicht der üpl./apl. Aufwendungen/Auszahlungen 2019